25.12.2019г. №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТАЛЬЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022ГОДОВ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы сельского поселения Тальянского муниципального образования от 29.08.2018г. № « О создании муниципального дорожного фонда сельского поселения Тальянского муниципального образования» руководствуясь ст. 56,57,58 Устава сельского поселения Тальянского муниципального образования, Положением о Бюджетном процессе в сельском поселении Тальянского муниципального образования, утвержденным решением Думы сельского поселения Тальянского муниципального образования от 29.04.2016г. № 100(с изменениями от 29.03.2018г №19, 27.12.2018 № 38), Дума сельского поселения Тальянского муниципального образования
РЕШИЛА:
Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 9743,13 тыс. рублей,
из них объем безвозмездных поступлений, в сумме 8110,20 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 9824,73 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 81,60 тыс. рублей, или 5,0 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 8891,12 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, в сумме 7224,70 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 8736,72 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, в сумме 7006,20 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 8974,42 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные в сумме 212,00 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 8823,22 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные в сумме 416,00 тыс. рублей.
размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме 83,30 тыс. рублей, или 5,0 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений,
на 2022 год в сумме 86,50 тыс. рублей, или 5,0 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Утвердить, что доходы бюджета, поступающие в 2020 – 2022 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ ( в редакции от 08.11.2018г) « О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;
б) собственных налоговых доходов от местных налогов и сборов;
2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему Решению
2. Утвердить перечень главных администраторов бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 4.
1. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4,5 к настоящему Решению.
Статья 5.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 6,7 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям государственным (муниципальным) и непрограммным направлениям деятельности (группам и подгруппам) и видам классификации расходов бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 8,9 к настоящему Решению.
Статья 6.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 170,00 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 170,00 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 100,00 рублей.
Статья 7.
Утвердить, что в расходной части бюджета создается резервный фонд администрации Тальянского муниципального образования:
на 2020 год в размере 15,00 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 15,00 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 15,00 тыс. рублей.
Статья 8.
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тальянского муниципального образования:
на 2020 год в размере 1122,93 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 1133,92 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 1188,52 тыс. рублей.
Статья 9.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 10,11 к настоящему Решению.
Статья 10.
10.1. Утвердить предельный объем муниципального долга:
на 2020год в размере 816,47 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 833,21 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 865,26 тыс. рублей.
10.2. Утвердить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 81,60 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 164,90 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 251,40 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Статья 11.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 12,13 к настоящему Решению.
Статья 12
Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований сельского поселения Тальянского муниципального образования на 2020год и плановый период 2021-2022годов приложением 14,15,16 к настоящему решению
Статья 13
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 75,71 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 80,75 рублей
Статья 14
Специалисту по организационно-правовой политике опубликовать решение в газете «Тальянские вести» и разместить на официальном сайте администрации Тальянского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http//taliani.ru/.
Статья 15
Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования но не ранее 1 января 2020 года.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Думы сельского поселения Тальянского муниципального образования.
Глава сельского поселения
Тальянского
муниципального образования
Председатель Думы
сельского поселения
Тальянского
муниципального образования С.П.Горбунова
Пояснительная записка
к проекту решения Думы сельского поселения Тальянского
муниципального образования « Об утверждении бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022года»
Проект решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования на 2020 год и на период 2021-2022 годов» подготовлен в соответствии с требованиями установленными Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период, положением « Об утверждении Положения о бюджетном процессе сельского поселения Тальянского муниципального образования», муниципальных программ сельского поселения Тальянского муниципального образования.
Основные параметры бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022годов
Таблица №1
|
показатели |
2019год |
2020год |
2021год |
2022год |
|
Утверждено решением от 27.12.2018 № 39 |
Предусмотрено проектом |
Предусмотрено проектом |
Предусмотрено проектом |
|
|
Доходы бюджета сельского поселения Тальянского Муниципального образования, в том числе : |
6191,0 |
9743,13 |
8891,12 |
8736,72 |
|
к предыдущему году, сумма |
3552,13 |
-830,35 |
-154,42 |
|
|
в % |
157,03 |
91,46 |
98,26 |
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
1406,2 |
1632,93 |
1666,42 |
1730,52 |
|
к предыдущему году, сумма |
226,73 |
55,19 |
64,12 |
|
|
в % |
114,58 |
103,42 |
103,85 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
4784,8 |
8110,2 |
7224,7 |
7006,2 |
|
к предыдущему году, сумма |
3325,4 |
-885,5 |
-218,5 |
|
|
в % |
169,5 |
89,08 |
96,98 |
|
|
Расходы , в том числе: |
6296,47 |
9824,73 |
8974,42 |
8823,22 |
|
к предыдущему году, сумма |
3528,26 |
-827,55 |
-151,2 |
|
|
в % |
81,6 |
83,3 |
86,52 |
|
|
дефицит |
-105,46 |
81,60 |
83,30 |
86,50 |
|
214,0 |
420,0 |
Доля собственных доходов в бюджете поселения составляет
В 2020 году- 16,57%, в 2021 году- 18,74%, в 2022году- 19,81%.
Доля безвозмездных поступлений составит соответственно
В 2020году- 83,43%, в 2021 году- 81,26%, в 2022 году- 80,19%.
Особенности планирования поступлений в бюджет муниципального образования по отдельным видам доходов
Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц запланированы на основе прогнозируемых поступлений по итогам исполнения бюджета 2019года с учетом индекса потребительских цен и темпа роста фонда заработной платы на 2020-2022годы и соответствует прогнозу главного администратора – Межрайонная ИФНС России №18 по Иркутской области.
.
Объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения планируется:
в 2020году в объеме 310 000руб.(+3,3% к ожидаемым поступлениям 2019года);
в 2021 году в объеме 312 000 руб.(+0,6% к ожидаемым поступлениям 2020года);
в 20221 году 315 000 руб. .(+0,9% к ожидаемым поступлениям 2021года).
Акцизы на подакцизные товары:
При расчете прогноза акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, учтены положения:
- проекта федерального бюджета (в части установления нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации);
Прогнозирование поступлений доходов от акцизов на нефтепродукты, осуществлено на основании оценки Минфина Иркутской области, поступлений налога в консолидированный бюджет Иркутской области.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы осуществлен на основе прогнозируемых поступлений по итогам исполнения бюджета за девять месяцев 2019 года и соответствует прогнозу главного администратора – Межрайонная ИФНС России №18 по Иркутской области.
Прогноз по налогу на имущество физических лиц на 2020 составляет
63000 руб., на 2020 -2021 годы по 140000руб.
Земельный налог
Прогноз поступления земельного налога в 2020год и плановый период 2021 и 2022 годы осуществлен на основе прогнозируемых поступлений по итогам исполнения бюджета за девять месяцев 2019 года и соответствует прогнозу главного администратора – Межрайонная ИФНС России №18
Поступления по налогу на 2020 год запланированы в объеме 124 000руб.
К 2021-2022 годам прогнозируемая сумма земельного налога запланирована в объеме по 300 000руб.
Государственная пошлина
Государственная пошлина
Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100%.
По предварительной оценке исполнения плана по доходам бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования за 2020 год планируется получить госпошлину за совершение нотариальных действий в сумме 3000 руб.
Прогноз на 2020 год сделан исходя из фактического поступления в бюджет поселения .
Планируется поступление госпошлины в 2021году 3500 руб. , в 2022году 4000 руб.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Тальянского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы представлен в таблице 2 и определен в соответствии с проектом областного бюджета.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Тальянского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
Таблица 2
|
Безвозмездные поступления |
2020год
|
2021 год
|
2022год
|
|
Дотация бюджета поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (областной бюджет) |
719,6 |
641,8 |
686,6 |
|
Дотация бюджета поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный бюджет) |
6716,9 |
6162,2 |
5896,0 |
|
Субвенция на осуществление первичного воинского учета |
547,4 |
293,8 |
293,8 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
125,6 |
126,2 |
129,1 |
|
ИТОГО: |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
|
|
8110,2 |
7224,7 |
7006,2 |
Прогнозируемые в 2020 году безвозмездные поступления составят 8110,2 тыс. рублей, что на 5228,1 тыс. рублей ниже ожидаемого уровня 2019 года; в 2021году в размере 7224,7тыс. рублей (-10,92% к уровню 2020 года) и2022году в размере 7006,2 тыс. рублей -3,02% к уровню 2021года) соответственно.
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в бюджет Тальянского муниципального образования обусловлено наличием нераспределенных среди муниципальных образований Иркутской области в соответствии с проектом областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов видов межбюджетных трансфертов.
Расходы бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования
Планирование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования по расходам на 2020 – 2022 годы осуществлялось с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным приказом министерства финансов Иркутской области
от 6 августа 2012 года № 35н–мпр (ред. от 6 июля 2018 года № 39н–мпр).
Расходная часть бюджета Тальянского муниципального образования сформирована на основе проектов муниципальных программ Тальянского муниципального образования (проектов изменений в муниципальные программы Тальянского муниципального образования).
С 2020 года на территории Тальянского муниципального образования будет действовать 3 муниципальных программы, в рамках которых будут реализованы основные приоритеты социально–экономического развития муниципального образования.
Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тальянского муниципального образования на 2020 год планируется 9128,23 тыс. рублей (93,13%) в общем сумме расходов, на 2021 год – 8341,7 тыс. рублей (92,95%), на 2022 год – 7983,6 тыс. рублей (90,48%).
Перечень муниципальных программ (подпрограмм)
Тальянского муниципального образования
Таблица 3 (Тыс. рублей)
|
№ п\п |
Наименование |
КСЦР |
2020г |
2021г |
2022г |
|
1. |
Муниципальная программа «Устойчивое экономическое развитие Тальянского муниципального образования» |
7000000000 |
3775,0 |
3224,71 |
2852,75 |
|
1.1. |
Подпрограмма № 1 «Обеспечение функционирования главы и администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования» |
7010000000 |
3580,0 |
3031,71 |
2731,75 |
|
1.2. |
Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Тальянского муниципального образования» |
702 00 00000 |
17,0 |
15,0 |
13,0 |
|
1.3. |
Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка населения» |
703 00 00000 |
178,0 |
178,0 |
108,0 |
|
2. |
Муниципальная программа «Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно – коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования» |
710 00 00000 |
1428,16 |
1451,89 |
1491,49 |
|
2.1. |
Подпрограмма № 1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |
711 00 00000 |
167,0 |
147,0 |
147,0 |
|
2.2. |
Подпрограмма №2 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» |
712 00 00000 |
1122,93 |
1133,92 |
1188,52 |
|
2.3. |
Подпрограмма №3 «Жилищно – коммунальное хозяйство» |
71300 00000 |
138,23 |
170,97 |
155,97 |
|
3. |
Муниципальная программа «Развитие культурно – спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования» |
720 00 00000 |
3947,87 |
3663,12 |
3635,38 |
|
3.1. |
Подпрограмма № 1 «Организация культурного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
721 00 00000 |
3937,47 |
3653,12 |
3625,38 |
|
3.2. |
Подпрограмма № 2 «Организация спортивного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
722 0000000 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
ИТОГО |
9151,03 |
8339,72 |
7979,62 |
Муниципальная программа «Устойчивое экономическое развитие Тальянского муниципального образования»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в соответствии с проектом внесения изменений в муниципальную программу «Устойчивое экономическое развитие Тальянского муниципального образования» на 2016-2022годы
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 4.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тальянского муниципального образования «Устойчивое экономическое развитие Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы
(тыс. рублей)
|
№ п\п |
Наименование |
КСЦР |
2020г |
2021г |
2022г |
|
1. |
Муниципальная программа «Устойчивое экономическое развитие Тальянского муниципального образования» |
7000000000 |
3775,0 |
3224,71 |
2852,75 |
|
1.1. |
Подпрограмма № 1 «Обеспечение функционирования главы и администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования» |
7010000000 |
3580,0 |
3031,71 |
2731,75 |
|
1.2. |
Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Тальянского муниципального образования» |
702 00 00000 |
17,0 |
15,0 |
13,0 |
|
1.3. |
Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка населения» |
703 00 00000 |
178,0 |
178,0 |
108,0 |
Муниципальная программа включает мероприятия, связанные с реализацией подпрограмм:
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы и администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования» предусматривает на 2020 год 3580 тыс. руб. или 49,6% от потребности (8238,15 тыс. руб.), на 2021 – 3661,3 тыс. руб. и на 2022 – 2731,75 тыс. руб. из них:
по разделу (0100) «Общегосударственные расходы»:
подразделу (0102) - Расходные обязательства по деятельности высшего должностного лица муниципального образования в сумме 533,0 тыс. руб. или 51% от потребности;
подразделу (0104) –2717 тыс. рублей (48% от потребности ) в том числе:
- 2302,0 тыс. руб. или 48% от потребности направлено на выплаты заработной платы с начислениями работникам администрации ТМО;
- Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи, эл. почта, продление лицензии «ВИР», лицензии для программного обеспечения «Крипто Про», продление антивируса «Kaspersky Internet Securiti») и прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28,0 тыс. руб.,
- (коммунальные услуги – оплата за электроэнергию администрации ТМО; работы, услуги по содержанию имущества – оплата по договорам за тех. осмотр, восстановление систем, заправка картриджей, обслуживание и диагностика ПК; прочие работы услуги – обслуживание сайта, ОСАГО транспортных средств; поступления нефинансовых активов – канц. товары, запасные части к автомобилю, ГСМ -387.тыс. руб.
Уплата налогов, сборов и иных платежей.-15,0тыс.руб.
подразделу (0111) - на 2020 год резервный фонд администрации Тальянского муниципального образования образован в сумме 15,0 тыс. руб..
по разделу (1400) «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» подразделу (1403) - прочие межбюджетные трансферты в сумме 300 тыс. руб. – передача полномочий на уровень района (исполнение бюджета, внутренний контроль, составление смет, внешний контроль.).
подпрограмма № 2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Тальянского муниципального образования»
по разделу (0700) «Образование» подразделу (0705) «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 13,0 тыс. руб.- повышение квалификации муниципальных служащих.
Средства массовой информации ( печать нормативных документов в Газете Тальянские вести» 2,0тыс.руб.
Подпрограмма 3«Социальная поддержка населения» предусматривает на 2020год 178,0 тыс. руб., или 42% от потребности (427,0 тыс. руб.) из них:
По разделу (1000) «Социальная политика» подразделу (1001) «Пенсионное обеспечение» - пенсии, пособия, выплачиваемые организацией сектора государственного управления.-170,0тыс.руб.
« другие вопросы в области социальной политики» (суммы на проведение праздников, сувениры, благодарности )-8,0 тыс.руб.
Муниципальная программа « Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования»
Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной подпрограммы предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы «Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования»
И направляются на защиту населения на территории сельского поселения Тальянского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования» на 2016-2022годы
Таблица5
|
Наименование |
КСЦР |
2020г |
2021г |
2022г |
|
Муниципальная программа «Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно – коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования» |
710 00 00000 |
1428,16 |
1451,89 |
1491,49 |
|
Подпрограмма № 1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |
711 00 00000 |
167,0 |
147,0 |
147,0 |
|
Подпрограмма №2 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» |
712 00 00000 |
1122,93 |
1133,92 |
1188,52 |
|
Подпрограмма №3 «Жилищно – коммунальное хозяйство» |
71300 00000 |
138,23 |
170,97 |
155,97 |
Подпрограмма № 1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусматривает 2020год -167,0 тыс. руб. или 33 % от потребности ( 640,6тыс. руб.) из них:
по разделу (0300) «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу (0314) «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - обучение населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; оборудование пункта временного размещения(ПВР) необходимым инвентарем; проведение тренировок с личным составом ПВР; проведение тренировок с личным составом ПЭП; информирование населения по вопросам противодействия терроризму предупреждению террористических актов, поведению в условиях ЧС; проведение подворовых обходов, с раздачей памяток по тематике противодействия терроризму и экстремизму.-28,0тыс.руб.
- приобретение топлива для пожарного автомобиля; приобретение запасных частей для пожарного автомобиля; приобретение автономных пожарных извещателей; заправка огнетушителей; рейдовые мероприятия по разъяснению мер противопожарной безопасности среди населения муниципального образования; противопожарная опашка населённых пунктов; информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан. Содержание пожарной охраны.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) »
По разделу (0400) «Национальная экономика» подразделу (0409) «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»: грейдирование дорог в зимний период от снега; грейдирование дорог в летний период; приобретение дорожных знаков; ремонт гравийного полотна; ремонт асфальтобетонного полотна; приобретение и замена сломаных светильников, установка новых светильников; поставка песчано-гравийной смеси; оценка технического состояния автомобильных дорог, обустройство безопасного проезда по автомобильным дорогам.-1122,93тыс.руб
Муниципальная программа « Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования»
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу (0500) «Жилищно- коммунальное хозяйство» подразделу (0503)-138,23,0тыс.руб или 24% от потребности(589,8тыс.руб) в том числе: ремонт уличных светильников, оплата за электроэнергию уличного освещения ,организация и содержание мест захоронения ,уборка и вывоз мусора ,содержание трактора( договора по ЖКХ -очистка территорий от мусора, текущий и кап. ремонт трактора; ГСМ на трактор, запчасти, инвентарь приобретение контейнеров, строительство площадок под контейнера .
Софинансирование программы «формирование комфортной городской среды -15,0т.руб.
Софинансирование программы « Народные инициативы» -5,6 тыс.рублей из местного бюджета .
Софинансирование программы « Народные инициативы» -547,4 тыс.рублей из областного бюджета .
Муниципальная программа «Развитие культурно – спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы «Развитие культурно – спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования» на 2016-2022годы и отражено в таблице 6
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие культурно – спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования» на 2016-2022годы
Таблица 6.
|
Наименование |
КСЦР |
2020г |
2021г |
2022г |
|
Муниципальная программа «Развитие культурно – спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования» |
720 00 00000 |
3947,87 |
3663,12 |
3635,38 |
|
Подпрограмма № 1 «Организация культурного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
721 00 00000 |
3937,87 |
3653,12 |
3625,38 |
|
Подпрограмма № 2 «Организация спортивного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
722 0000000 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма № 1 «Организация культурного досуга в Тальянском муниципальном образовании» предусматривает затраты на обеспечение деятельности МКУК «Тальянский ЦКИСД» в 2020году планируется 3947,87 тыс. руб., или 83% от потребности (5515,56 тыс. руб.) и на плановый период 2021 и 2022 годы 3663,12 тыс. руб. и 3635,38 тыс. руб. соответственно, из них:
По разделу (0800) «Культура и кинематография» подразделу (0801) «Культура»:
- расходы и выплаты персоналу казенных учреждений – 2273,3 тыс.руб или 100% от потребности
- Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи, эл. почта) и прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1670,17 тыс. руб или 69% от потребности. (зарплата вспомогательного персонала,коммунальные услуги- электроэнергия, холодная вода, отопление, оплата услуг по договорам гражданско-правового характера; работы, услуги по содержанию имущества – заправка огнетушителей, заправка картриджей; прочие работы, услуги – техническое обслуживание систем охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации; увеличение стоимости материальных запасов – канц. и хоз. товары; уплата налогов, сборов и иных платежей.)
Подпрограмма № 2 «Организация спортивного досуга в Тальянском муниципальном образовании»-10,0тыс.руб на приобретение спортинвентаря .
Непрограммные направления деятельности
В проекте решения на реализацию непрограммных направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 126,3тыс. рублей, на 2021 год- 126,9 тыс. рублей, на 2022 год – 129,8 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция для осуществления переданных полномочий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на 2020 –125,6тыс. рублей, на 2021 год- 126,2 тыс. рублей, на 2022 год – 129,1 тыс. рублей, ;
- субвенция для осуществления переданных полномочий в соответствии с Законом Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20–оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий» на 2020 – 2022 годы по 0,7 тыс. рублей
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тальянского муниципального образования
На 2020 год и плановый период до 2022 года сходя из запланированных доходов и расходов, планируется бездефицитным.
