Отчёт Главы за 2020 год
Бюджет
Бюджет Тальянского муниципального образования на 2020 год принят по доходам в сумме 9 млн 743 тыс.131 рублей,
по расходам в сумме 9 млн 824тыс.730 рублей
В течение года в решение Думы Тальянского муниципального образования от 25.12.2019г № 66 вносились изменения 4 раза.
В результате внесенных изменений первоначально утвержденные доходы бюджета в 2020 году увеличены на 7млн 935тыс 690 рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений на 7млн.971 тыс.860 рублей, а также произошло уменьшение налоговых и неналоговых доходов в сумме 36 тыс.74 рубля за счет снижения акцизов.
Плановые расходы бюджета в 2020 году были увеличены
на 8млн 864 тыс.763руб.
Доходы
Доходы бюджета за 2020 год составили 17млн 678 тыс.252 руб. или 100,19% от плана.
Собственные доходы бюджета составили 9,71 % от всех доходов.
В том числе Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 62,7% от собственных доходов. (1млн 2 тыс.770 руб.)
Безвозмездные поступления в 2020 году составили 16 млн 082 тыс 061 руб., что составило 90,97 % от всех доходов бюджета.
Собственные доходы составили 1 млн 596 тыс.190 руб.
Состав и структура налоговых и неналоговых доходов приведены в таблице:
Виды налоговых, неналоговых доходов |
2019г. |
2020г. |
+увеличение/ (- снижение) тыс. руб. |
Налог на доходы физических лиц |
299,82 |
317390 |
+17,57 |
Акцизы по подакцизным товарам |
1097,47 |
1002770 |
-94,69 |
Налог на имущество |
200,17 |
264020 |
+63,85 |
Налог на имущество физических лиц |
56,18 |
108050 |
+51,87 |
Земельный налог |
143,99 |
155970 |
+11,98 |
Земельный налог с организаций |
122,27 |
128920 |
+6,65 |
Земельный налог с физических лиц |
21,72 |
27050 |
+5,33 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий |
18,1 |
12000 |
-6,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
10,95 |
0 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
3,98 |
0 |
|
1630,49 |
1596190 |
+97,90 |
Расходы:
Исполнение бюджета по расходам за 2020 год составляет 18млн 206 тыс. 190 руб.
В 2020 году в бюджете Тальянского муниципального образования были реализованы 3 муниципальных программы администрации Тальянского муниципального образования. Приняли участие в 2 областных программах и 1 районной.
Тыс.руб
Наименование показателя |
План на 2020 год |
Исполнение за 2020год |
% исполнения от плана |
||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
||||||
«Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования»на 2016-2022г |
5334630 |
5064280 |
. 94,93 |
||||||
Подпрограмма №1 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |
282350 |
278100 |
98,49 |
||||||
1.Содержание пожарной машины: ГСМ, запчасти, оплата эл.энергии здания гаража пожарной машины 2. заправка огнетушителей, опашка поселков -31,03 тыс.руб 3. расходы на з/плату пож. Дружине, содержание противопожарной сигнализации – 182,71тыс.руб. 4. приобретение огнетушителей, пожарных шлангов 16,6тыс.руб |
|||||||||
Подпрограмма №2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды). |
1617,53 |
1360,97 |
84,14 |
||||||
1) произведено Обустройство пешеходной дорожки по ул Больничная -599,9тыс.руб 2)Грейдирование и ямочный ремонт дорог в п. Тальяны, п. Ходарей и межпоселковой дороги Тальяны -Ходарей - 450340. руб. 4) Установка дорожных знакков на сумму 23030тыс.руб. 5) приобретение и монтаж светильников на сумму 290,0тыс.руб. |
|||||||||
Подпрограмма №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
3434,75 |
3425,21 |
99,72% |
||||||
1 расходы на оплату уличного освещения- 50,0тыс.руб 2.содержание кладбища, содержание трактора « Беларусь» - 81,0тыс.рублей 5.оборудование 5 контейнерных площадок и приобретение 8 контейнеров -230,0тыс.руб установка автобусной остановки ( 33, тыс.руб) в п. Ходарей 6.По программе Народные инициативы из областного бюджета выделено - 553тыс. руб (из них оборудованы пешеходные асфальтированные дорожки ул. Озерная 4 установлены лавочки , урны , лестница к мосту и тренажеры) По программе минсельхоза « благоустройство сельских территорий приобретены и установлены элементы детской площадки в п. Тальяны 7.На проект благоустройства территории Дома культуры выделено из бюджета Усольского районного М.О. на сумму1500000руб, из них -1012800 тыс.руб.( асфальтирована площадь вокруг ДК и парковка) - 487,2 железный мост и приобретены опоры под светильники (77,8т.руб) на территории ул.Озерная4 8. На средства областного бюджета на восстановление мемориальных сооружений , благоустроена площадка и установлен памятник павшим воинам ВОВ в п. Ходарей (190,4тыс.руб из них местный бюджет 108тыс.руб.) . Также отремонтирована площадка и звезда и частично реставрирован памятник ВОВ в п. Тальяны ( 157,0тыс.руб) 9. |
|||||||||
Программа « Устойчивое экономическое развитие сельского поселения Тальянского муниципального образования»
|
9331,66 |
9118,71 |
97,72 |
||||||
Подпрограмма №1 «Обеспечение функционирования главы и администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования»
|
8670,56 |
8661,77 |
97,65 |
||||||
В том числе: 1.Обеспечение деятельности главы и администрации ТМО – 7877,63 тыс.руб. 2. передача полномочий на уровень района -784,84тыс.руб. |
|||||||||
Подпрограмма №2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Тальянского муниципального образования»
|
23,5 |
23,5 |
100 |
||||||
|
|||||||||
Подпрограмма №3 Социальная поддержка населения |
437,6 |
433,44 |
99,05 |
||||||
|
|||||||||
Программа «Развитие культурно- спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования»
|
3888,4 |
3888,4 |
100 |
||||||
Из них: 1.«субсидии на обеспечение муниципального задания и оказание муниципальных услуг -3888,4тыс.руб. ФОТ- 1608,49тыс.руб - услуги связи- 49,94тыс.руб (оплата услуг связи и интернета). - коммунальные услуги-электроэнергия, приобретение угля,50тыс.руб (оплата откачки выгребной ямы) услуги вывоза мусора) оплата ООО «Геката» за содержание обслуживающего персонала -(заправка картриджей и другой орг. техники, , услуги по обслуживанию пожарной сигнализации) Приобретение орг техники и мебели Канц товары увеличение стоимости прочих оборотных запасов -116,253 тыс.руб. ( затраты на комплектующие изделия на сборку механизма движения портьеры, канцелярские товары для дома культуры, приобретен уголь для отопления, гирлянды и др)
|
|||||||||
Подпрограмма №2 «Организация спортивного досуга в Тальянском муниципальном образовании»
|
16470 |
16,47 |
100 |
|
70,0 |
100% |
|||
1) приобретены палки для скандинавской ходьбы лыжи и другой спортинвентарь . |
|||||||||
Непрограммное мероприятия
– «Национальная оборона» отражаются расходы на функционирование работника, исполняющего государственные полномочия по осуществлению первичного воинского учета. Указанные расходы осуществляются в размере получаемой из федерального бюджета субвенции. В 2020году размер субвенции составил 134,1 руб., сумма расходов по указанному разделу также составила 134,1 руб. (исполнение 100 % от плана) – средства направлены на заработную плату ведущего специалиста ВУС с отчислениями, услуги связи и на увеличение материальных запасов.
-Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 0,7 тыс.руб