Отчёт Главы по исполнению бюджета Тальянского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год
Бюджет
Бюджет Тальянского муниципального образования на 2021 год принят по доходам в сумме 14 млн 863 тыс.120 рублей,
по расходам в сумме 14 млн 997тыс.920 рублей в течение года в решение Думы Тальянского муниципального образования от 24.12.2021г № 86 вносились изменения 4 раза.
В результате внесенных изменений первоначально утвержденные доходы бюджета в 2021 году увеличены на 5млн 972тыс 100 рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений на 5млн.878 тыс.100 рублей, а также произошло увеличение налоговых и неналоговых доходов в сумме 200 тыс.100 рублей за счет увеличения НДФЛ( налог на доходы физических лиц) на сумму 101,5 тыс.рублей , акцизы на 41,5 тыс.рублей.; налоги на имущество на 56,0 тыс.рублей, госпошлина за совершение нотариальных действий 1,0 тыс.руб.
Плановые расходы бюджета в 2021 году были увеличены
на 5млн 326 тыс.390руб.
Доходы
Доходы бюджета за 2021 год составили 20млн 891тыс.259 руб. или 100,3% от плана.
Собственные доходы бюджета составили 16,1 % от всех доходов.
В том числе Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 83,9% от собственных доходов. (2896,36 тыс. руб.)
Безвозмездные поступления в 2021 году составили 17 млн 994 тыс 900 руб., что составило 86,13 % от всех доходов бюджета.
Собственные доходы составили 2 млн 896 тыс.36 руб.
Состав и структура налоговых и неналоговых доходов приведены в таблице:
Виды налоговых, неналоговых доходов |
2020г. |
2021г. |
+увеличение/ (- снижение) тыс. руб. |
Налог на доходы физических лиц |
317,39 |
414,45 |
+97,06 |
Акцизы по подакцизным товарам |
1002,78 |
2191,66 |
+1188,88 |
Налог на имущество |
264,02 |
274,25 |
+10,23 |
Налог на имущество физических лиц |
108,05 |
86,06 |
-21,99 |
Земельный налог |
155,97 |
188,19 |
+32,22 |
Земельный налог с организаций |
128,92 |
162,82 |
+33,9 |
Земельный налог с физических лиц |
27,05 |
25,37 |
-1,68 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий |
12,0 |
16,0 |
+4 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0 |
||
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
||
1596,19 |
2896,36 |
+1298,49 |
Расходы:
Исполнение бюджета по расходам за 2021 год составляет 20млн 324 тыс. 310 руб.
В 2021 году в бюджете Тальянского муниципального образования были реализованы 3 муниципальных программы администрации Тальянского муниципального образования. Приняли участие в 2 областных программах и 1 районной.
Тыс.руб
Наименование показателя |
План на 2021 год |
Исполнение за 2021год |
% исполнения от плана |
||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
||||||
«Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования»на 2016-2022г |
6720,18 |
5721,66 |
. 85,14 |
||||||
Подпрограмма : «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |
2079,44 |
2061,19 |
99,12 |
||||||
1. заправка приобретение огнетушителей, опашка поселков -25,54 тыс.руб 2. расходы на з/плату пож. Дружине, содержание противопожарной сигнализации – 1943,7тыс.руб. 3. приобретение огнетушителей, пожарных извещателей на сумму 7,8тыс.руб 4. ГСМ , запчасти на пожарную автомашину, спецодежда пожарным – 102,4 тыс.руб |
|||||||||
Подпрограмма №2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды). |
2388,15 |
1505,08 |
63,02 |
||||||
Невыполнение плана связано с накоплением средств на предстоящие расходы. 1) произведено Обустройство дороги по ул Тарасюка, Партизанская, п. Тальяны - Ходарей -1028,93тыс.руб 2) производилось грейдирование дорог от снега и ямочный ремонт в п. Тальяны, п. Ходарей - 450,34 тыс. руб. 3) устанавливались дорожные знаки на сумму 13,03тыс.руб. 4) приобретались комплектующие материалы для ремонта светильников на сумму 3,9тыс.руб. 5. ГСМ на трактор -53,11тыс руб |
|||||||||
Подпрограмма №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
2252,58 |
2155,39 |
95,69% |
||||||
1 расходы на оплату уличного освещения- 40,0тыс.руб 2. содержание трактора « Беларусь» - 97,4тыс.рублей 3. вывоз мусора из бункеров (РНЭО)- 37,23тыс.руб 4.изготовлены тех планы на дороги п.Ходарей -87,5 тыс.руб. 5.изготовлены тех планы на объекты капитального строительства для постановки на кадастровый учет ( на квартиру по ул.Советская и жилой дом Озерная 5) -45,0тыс.руб. 6 .НА участие в проекте Народные инициативы из областного бюджета выделено – 228,25тыс. руб (оборудована зона отдыха на детской площадке Клубная 2 (Декоративный цветник ,лавочки , урны) 7. Из бюджета района выделено 388тыс.руби местного бюджета 12,0 тыс. руб. на оборудование зоны отдыха на берегу р. Тойсук , п. Ходарей ( установлена декоративная беседка 8. На территории клуба обустроена спортивная площадка на резиновом покрытии на сумму 1088,0 тыс.руб (в том числе из Областного бюджета 988,0тыс.руб.и 100,0 тыс. руб. местный бюджет ) 9 Приобретены 2 бункера под крупногабаритный мусор на сумму 132,0тыс.руб |
|||||||||
Программа « Устойчивое экономическое развитие сельского поселения Тальянского муниципального образования»
|
10299,04 |
10269,94 |
99,72 |
||||||
Подпрограмма №1 «Обеспечение функционирования главы и администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования»
|
9833,73 |
9805,45 |
99,71 |
||||||
В том числе: 1.Обеспечение деятельности главы и администрации ТМО – 8800,6 тыс.руб. ( в том числе оплата труда работников администрации , налоги на заработную плату, содержание служебного автомобиля , оплата за эл.энергию , интернет , обслуживание сайта, приобретение программ , оплата имущественных налогов и другое) 2. передача полномочий на уровень района -1004,86тыс.руб. |
|||||||||
Подпрограмма №2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Тальянского муниципального образования»
|
16,0 |
16,0 |
100 |
||||||
1. повышение квалификации муниципальных служащих -14,00 тыс.руб. 2. расходы на средства массовой информации-2,0 тыс.руб. |
|||||||||
Подпрограмма : Социальная поддержка населения |
|
448,49 |
99,8 |
||||||
1. Социальная поддержка населения – 440,75 тыс. руб. – пенсия муниципальным служащим. 2. на проведение мероприятий -7,74тыс.руб. |
|||||||||
программа «Развитие культурно- спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования»
|
4195,6 |
4194,71 |
99,98 |
||||||
Из них: 1. «субсидии на обеспечение муниципального задания и оказание муниципальных услуг -4184.6тыс.руб. ФОТ- 1989,53 тыс.руб - услуги связи- 57, 79тыс.руб (оплата услуг связи и интернета). - коммунальные услуги-37, 69тыс.руб (оплата откачки выгребной ямы) - работы, услуги по содержанию имущества-1694,04 тыс.руб(заправка картриджей и другой орг. техники, плата ООО «Геката» за содержание обслуживающего персонала, услуги по обслуживанию пожарной сигнализации) - прочие работы, услуги-77,68 тыс.руб (услуги вывоза мусора, обслуживание пожарной сигнализации, видеосвязи, тревожной кнопки) увеличение стоимости основных средств-76,07(на одежду сцены, комплектующие изделия на сборку механизма движения портьеры) увеличение стоимости продуктов питания-2, 7тыс.руб.(на проведение праздников - , 8 марта, 9мая –подарки и др.) увеличение стоимости прочих оборотных запасов -96,3 тыс.руб. (затраты на комплектующие изделия на сборку механизма движения портьеры, канцелярские товары для дома культуры, приобретен уголь для отопления, гирлянды и др) увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения – 4,78 тыс.руб. (благодарности, сувениры, грамоты и др) штрафы, пени, неустойки -150,0 тыс.руб.
|
|||||||||
Подпрограмма №2 «Организация спортивного досуга в Тальянском муниципальном образовании»
|
10,1 |
10,1 |
100 |
70,0 |
70,0 |
100% |
|||
1) приобретены футболки и другой спортинвентарь. |
|||||||||
Непрограммное мероприятия
– «Национальная оборона» отражаются расходы на функционирование работника, исполняющего государственные полномочия по осуществлению первичного воинского учета. Указанные расходы осуществляются в размере получаемой из федерального бюджета субвенции. В 2021году размер субвенции составил 137,3 руб., сумма расходов по указанному разделу также составила 137,3 руб. (исполнение 100 % от плана) – средства направлены на заработную плату ведущего специалиста ВУС с отчислениями, услуги связи и на увеличение материальных запасов.
-Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 0,7 тыс.руб