Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Сельского поселения
Тальянского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.11.2019 г. № 110
п. Тальяны
О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2021 годы» до 2022г.
В целях соблюдения требований законодательства, обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Тальянского муниципального образования, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования от 18.03.2011 № 9.(с изм. от 10.06.2016г № 17, от 08.09.2017 №38) и Перечнем муниципальных программ сельского поселения Тальянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г., утвержденным постановлением администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования от 5.11.2018г. №100, руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тальянского муниципального образования, администрация сельского поселения Тальянского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2020 годы» до 2021года, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Тальянского муниципального образования от от 11.01.2016г № 3 ( редакции № 81 от 27.09.2018г.) (с изм. От 10.02.2017 №8;10.04.2017 №145;25.04.2017 № 19; 20.06.2017 №30; 18.07.2017 № 32; 28.09.2017 №48; 17.11.2017 № 59; 24.11.2017 № 64;22.02.2018 № 20; 9.08.2018 № 72; 27.09.2018№ 81, 30.05.2019№ 53; 30.08.2019 № 76; 04.10.2019 № 85; 05.11.2019 № 96 ), до 2022 года.
2.По всему тексту муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2021 годы» слова «на 2016-2022 годы» заменить словами «на 2016 – 2022 годы».
3. Муниципальную программу «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы» читать в новой редакции ( приложение).
4. Главному специалисту по Финансово-бюджетной политике ( Бажутиной Т.В. ) предусмотреть финансирование мероприятий программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы» с учетом изменений.
5. Специалисту по организационно-правовой работе (Ивашкиной А.Г.) опубликовать настоящее решение в газете «Тальянские вести » и разместить на официальном сайте Тальянского муниципального образования(http://taliani.ru).
Глава сельского поселения
Тальянского муниципального образования С.П.Горбунова
приложение 1
Утверждено
Постановлением администрации
сельского поселения Тальянского
муниципального образования
от 14.11.2019г. №110
Сведения
о составе и значениях показателей
муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта в Тальянском муниципальном образовании
Таблица 1
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020г |
2021г |
2022г. |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
1 |
доля населения, охваченного культурными мероприятиями; |
% |
1,9 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
30 |
35 |
35 |
2 |
доля населения, охваченного спортивными мероприятиями; |
% |
1,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
10 |
10 |
10 |
3 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных услуг в полном объеме, установленным муниципальным заданием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
4 |
количество пользователей в библиотеке |
Ед. |
100 |
100 |
100 |
||||
5 |
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов о проводимых мероприятиях |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
6 |
Количество ветеранов войны и труда, людей старшего поколения охваченных мероприятиями по организации досуга |
Ед. |
20 |
20 |
35 |
35 |
|||
Подпрограмма 1 «организация культурного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
|||||||||
1.1 |
доля населения, охваченного культурными мероприятиями; |
% |
1,9 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
30 |
35 |
35 |
1.2 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных услуг в полном объеме, установленным муниципальным заданием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.3 |
количество пользователей в библиотеке |
Ед. |
100 |
100 |
100 |
||||
1.4 |
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов о проводимых мероприятиях |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
1.5 |
Количество ветеранов войны и труда, людей старшего поколения охваченных мероприятиями по организации досуга |
Ед. |
20 |
20 |
35 |
35 |
|||
Подпрограмма 2 « организация спортивного досуга в Тальянском М.О. |
|||||||||
2,1 |
доля населения, охваченного спортивными мероприятиями; |
% |
1,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
8 |
8 |
8 |
РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основными рисками, которые могут повлиять на реализацию программы, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- изменение нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне;
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования
Таблица 2
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Программа «развитие культурно-спортивного досуга Тальянского муниципального образования» |
||||||||
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности» |
||||||||
Мероприятия: |
||||||||
1.1.Расходы на выплату заработной платы |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
331,177 |
368,757 |
417,47 |
306,9 |
2273,30 |
2273,3 |
2273,3 |
1.2.повышение квалификации |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
2 |
||||||
1.3.Приобретение муз. Оборудования, костюмы |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
60 ,394 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||
1.4.Строительство дома культуры п. Тальяны ул. Озерная 4 |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
307,24 |
||||||
1.5Софинансирование проекта Народные инициативы Приобретение цифрового проектора с экраном |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
66,5 3,5 |
||||||
1.6.Организация и проведение культурных мероприятий |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
15,96 |
3,2 |
13,0 |
15,4 |
|||
1.7.Содержание специалиста по спорту |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
154.0 |
||||||
1,8. Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
26,00 |
27,00 |
22,00 |
||||
1.9. Уплата налогов, сборов и иных платежей |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
||||
1,12. Оказание услуг по содержанию вспомогательного персонала |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
1163,36 |
1163,36 |
1163,36 |
||||
1.13. Связь, интернет |
150,00 |
21,00 |
38,00 |
|||||
Итого по подпрограмме |
407,54 |
441,96 |
430,47 |
785,54 |
3618,00 |
3490,22 |
3502,58 |
|
Подпрограмма 2 « организация спортивного досуга в Тальянском муниципальном образовании » |
||||||||
Мероприятие 2.1 Содержание спорт инструктора |
Исполнитель мероприятия: специалист по спорту |
62,470 |
13,46 |
12,720 |
||||
Мероприятие 2.2. Приобретение спортивного инвентаря |
10,6 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
Мероприятие 2.3. проведение фестиваля» Охота и рыбалка» |
5,0 |
|||||||
Итого по подпрограмме |
62,470 |
13,46 |
12,720 |
15,6 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
ИТОГО: |
470,01 |
455,42 |
443,19 |
801,14 |
3628,00 |
3500,22 |
3512,58 |
Финансирование муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского МО на 2016-2021 годы » запланировано за счет средств местного бюджета.
Раздел 5
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы» за счет всех источников финансирования:
Таблица 3
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия. |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Расходы (тыс., руб.) годы |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
1 |
Муниципальная программа «развитие культурно-спортивного досуга Тальянского муниципального образования» на 2017-2020 годы» |
Всего в т.ч. ответственный исполнитель: МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
всего: |
470,01 |
455,42 |
1643,19 |
1801,14 |
3628,00 |
3500,22 |
3512,58 |
районный бюджет (РБ) |
1200,0 |
1000,0 |
||||||||
местный бюджет (МБ) |
470,01 |
455,42 |
443,19 |
801,14 |
3628,00 |
3500,22 |
3512,58 |
|||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1 |
Подпрограмма 1 «организация культурного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
всего: |
407,54 |
441,96 |
1630,47 |
1785,54 |
3618,00 |
3490,22 |
3502,58 |
районный бюджет (РБ) |
1200,0 |
1000,0 |
||||||||
местный бюджет (МБ) |
430,47 |
785,54 |
3618,00 |
3490,22 |
3502,58 |
|||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 Расходы на выплату заработной платы |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
331,18 |
368,76 |
417,47 |
306,9 |
2273,30 |
2273,3 |
2273,3 |
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
331,18 |
368,76 |
417,47 |
306,9 |
2273,30 |
2273,3 |
2273,3 |
|||
Иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.2 |
Повышение квалификации |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
2 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
2 |
|||||||||
Иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.3 |
1,5. Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
всего: |
60,39 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
176,273 |
48,56 |
60,923 |
|||||||
местный бюджет (МБ) |
60,39 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.4 |
1.4.Строительство дома культуры п. Тальяны ул. Озерная 4 |
всего: |
1307,24 |
|||||||
районный бюджет (РБ) |
1000,0 |
|||||||||
местный бюджет (МБ) |
307,24 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.5 |
Софинансирование проекта Народные инициативы Приобретение цифрового проектора с экраном |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
70,0 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
3,5 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
66,5 |
|||||||||
1.1.6 |
Организация и проведение культурных мероприятий |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
15,96 |
3,2 |
13,0 |
15,4 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
15,96 |
3,2 |
13,0 |
15,4 |
||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.7 |
Межбюджетный трансфер (на проведение экологической экспертизы строительства дома культуры п. Тальяны) |
всего: |
1200,0 |
|||||||
районный бюджет (РБ) |
1200,0 |
|||||||||
местный бюджет (МБ) |
||||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.8 |
Оказание услуг по содержанию вспомогательного персонала |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
154,0 |
1163,36 |
1163,36 |
1163,36 |
|||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
154,0 |
1163,36 |
1163,36 |
1163,36 |
||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2 |
Подпрограмма 2 « организация спортивного досуга в Тальянском М.О. |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
15,6 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
15,6 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2.1 |
Мероприятие 1 Содержание спорт инструктора |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2.2 |
Мероприятие 2 приобретение спортивного инвентаря |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
10,6 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
10,6 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2.3 |
Мероприятие 2.3. проведение фестиваля» Охота и рыбалка» |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
5,0 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
5,0 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
1. Увеличить общую численность населения, посещающих культурные мероприятия, на 17%;
2. Увеличить общую численность населения, посещающих спортивные мероприятия, на 5%;
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
До реализации программы чел.25 |
Значение целевого показателя |
|||||||
В результате реализации программы |
2016 |
В том числе по годам |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
1. |
Численность населения, посещающих культурные мероприятия |
25 чел. |
200 чел на 88 чел. |
50 |
50 |
88 |
100 |
150 |
200 |
210 |
2. |
Численность населения, посещающих спортивные мероприятия |
13 чел. |
55 чел на 46 чел. |
38 |
38 |
50 |
54 |
54 |
55 |
60 |
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, которые определяются следующим образом:
1. Численность населения, посещающих культурные мероприятия – 3-17% от общей численности населения, проживающего на территории Тальянского МО;
2. Численность населения, посещающих спортивные мероприятия - 5% от общей численности населения, проживающего на территории Тальянского МО;