Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Сельского поселения
Тальянского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.12.2019 г. № 124
п. Тальяны
О внесении изменений в программу «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы»
В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2021 годы», а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь ст.ст. 23, 45 Устава Тальянского муниципального образования, администрация сельского поселения Тальянского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Программу «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы» утвержденную постановлением администрации от 11.01.2016г № 3 (далее Программа) следующие изменения:
1.1. Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей редакции:
2016 год - 470,012 тыс. рублей;
2017 год – 455,417 тыс. рублей;
2018 год – 1643,19 тыс. рублей;
2019 год - 948,18 тыс. рублей;
2020 год - 3947,87 тыс. рублей;
2021год - 3663,12 тыс. рублей.
2022 год – 3635,38 тыс. рублей
1.2. Программу «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы» читать в следующей редакции (приложение 1).
2. Главному специалисту по финансово-бюджетной политике (Бажутиной Т.В.) предусмотреть финансирование мероприятий программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы»
3. Специалисту по организационно-правовой работе (Ивашкиной А.Г.) опубликовать настоящее постановление в газете «Тальянский вести» и разместить на официальном сайте Тальянского муниципального образования.(www.taliani.ru)
Глава сельского поселения
Тальянского муниципального
образования С.П. Горбунова
приложение 1
Утверждено
Постановлением администрации
сельского поселения Тальянского
муниципального образования
от 27.12.2019. №124
Муниципальная программа «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022годы»
2020год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы |
Развитие культурно – спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
специалист по экономической политике, МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
Цель муниципальной программы |
Улучшение качества организации и проведения культурно-спортивных мероприятий |
Задачи муниципальной программы |
1)создание условий для увеличения числа граждан, посещающих культурные и спортивные мероприятия |
Сроки реализации муниципальной программы |
2016-2022гг |
Целевые показатели муниципальной программы |
1) доля населения, охваченного культурными мероприятиями; 2) доля населения, охваченного спортивными мероприятиями |
Подпрограммы программы |
-Организация культурного досуга в Тальянском МО; - Организация спортивного досуга в Тальянском МО. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Объем денежных средств для финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Тальянского МО на 2016-2021г 3407,419 – тыс. руб., в том числе: 2016г.- 470,012 тыс.руб., 2017г. –455,417 тыс. руб., 2018г. –1643,19 тыс. руб., 2019г. – 948,18 тыс. руб., 2020 год - 3947,87 тыс. рублей; 2021год - 3663,12 тыс. рублей. 2022 год – 3635,38 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1)увеличение числа граждан, посещающих культурные мероприятия на 15% 2) увеличение числа граждан, посещающих спортивные мероприятия на 8%. |
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие культурного и физического воспитания населения Тальянского муниципального образования (далее Тальянском МО), являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Тальянском муниципальном образовании.
Культурное обслуживание населения осуществляет директор – МБУК «Тальянском ЦКИСД», и общественная организация «Союз сельских женщин» в с числом участников в них более 15 человек.
Совместно они проводят культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия, кружки, эстафеты, праздники тематического характера.
Показатели развития культуры в Тальянском МО:
1) Численность населения, систематически посещающая культурно-массовые мероприятия составляет 1,9 % от общей численности населения (1103 –проживает, 25-посещает);
2) Количество культурно-массовых мероприятий (с учетом финансирования из местного бюджета), систематически проводимых на территории МО – 112 мероприятий;
Физическая культура и спорт – на территории Тальянского МО развивается удовлетворительно.
Показатели развития физической культуры и спорта в Тальянском МО:
1) Численность населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, составляет 1% от общей численности населения (1103 –проживает, 13-занимается).
По опросам жителей Тальянского МО свидетельствует, что развитие видов молодежного спорта, спортивных и культурно-массовых мероприятий повысит активность и ответственность за будущее своего муниципального образования.
Реализация Программы позволит добиться указанной цели при максимально эффективном использовании бюджетных средств.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Основной целью муниципальной программы – обеспечить население Тальянского МО культурным и спортивным досугом.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) построить здание досугового центра
2) организовать досуг населения Тальянского МО;
3) вовлечь жителей МО в систематическое занятие физической культурой и спортом;
Срок реализации поставленной цели и задач – 2016-2022гг.
Целевые показатели (приложение №1)
Сведения
о составе и значениях показателей
муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта в Тальянском муниципальном образовании
Таблица 1
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020г |
2021г |
2022г. |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
1 |
доля населения, охваченного культурными мероприятиями; |
% |
1,9 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
30 |
35 |
35 |
2 |
доля населения, охваченного спортивными мероприятиями; |
% |
1,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
10 |
10 |
10 |
3 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных услуг в полном объеме, установленным муниципальным заданием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
4 |
количество пользователей в библиотеке |
Ед. |
100 |
100 |
100 |
||||
5 |
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов о проводимых мероприятиях |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
6 |
Количество ветеранов войны и труда, людей старшего поколения охваченных мероприятиями по организации досуга |
Ед. |
20 |
20 |
35 |
35 |
|||
Подпрограмма 1 «организация культурного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
|||||||||
1.1 |
доля населения, охваченного культурными мероприятиями; |
% |
1,9 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
30 |
35 |
35 |
1.2 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных услуг в полном объеме, установленным муниципальным заданием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.3 |
количество пользователей в библиотеке |
Ед. |
100 |
100 |
100 |
||||
1.4 |
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов о проводимых мероприятиях |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
1.5 |
Количество ветеранов войны и труда, людей старшего поколения охваченных мероприятиями по организации досуга |
Ед. |
20 |
20 |
35 |
35 |
|||
Подпрограмма 2 « организация спортивного досуга в Тальянском М.О. |
|||||||||
2,1 |
доля населения, охваченного спортивными мероприятиями; |
% |
1,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
8 |
8 |
8 |
РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основными рисками, которые могут повлиять на реализацию программы, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- изменение нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне;
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения Тальянского муниципального образования
Таблица 2
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Программа «развитие культурно-спортивного досуга Тальянского муниципального образования» |
||||||||
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности» |
||||||||
Мероприятия: |
||||||||
1.1.Расходы на выплату заработной платы |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
331,177 |
368,757 |
417,47 |
307,22 |
2273,30 |
2273,3 |
2273,3 |
1.2.повышение квалификации |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
|||||||
1.3.Приобретение муз. Оборудования, костюмы |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
60 ,394 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||
1.4.Строительство дома культуры п. Тальяны ул. Озерная 4 |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
455,46 |
||||||
1.5Софинансирование проекта Народные инициативы Приобретение цифрового проектора с экраном |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
66,5 3,5 |
||||||
1.6.Организация и проведение культурных мероприятий |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
15,96 |
3,2 |
13,0 |
15,4 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
1.7.Содержание специалиста по спорту |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
154.0 |
||||||
1,8. Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
251,01 |
27,96 |
40,02 |
||||
1.9. Уплата налогов, сборов и иных платежей |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
0,2 |
0,6 |
0,9 |
||||
1,12. Оказание услуг по содержанию вспомогательного персонала |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
1363,36 |
1326,26 |
1286,16 |
||||
1.13. Связь, интернет |
30,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
Итого по подпрограмме |
407,54 |
441,96 |
430,47 |
932,08 |
3937,87 |
3653,12 |
3625,38 |
|
Подпрограмма 2 « организация спортивного досуга в Тальянском муниципальном образовании » |
||||||||
Мероприятие 2.1 Содержание спорт инструктора |
Исполнитель мероприятия: специалист по спорту |
62,470 |
13,46 |
12,720 |
||||
Мероприятие 2.2. Приобретение спортивного инвентаря |
11,10 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
Мероприятие 2.3. проведение фестиваля» Охота и рыбалка» |
5,0 |
|||||||
Итого по подпрограмме |
62,470 |
13,46 |
12,720 |
16,10 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
ИТОГО: |
470,01 |
455,42 |
443,19 |
948,18 |
3947,87 |
3653,12 |
3625,38 |
Финансирование муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского МО на 2016-2021 годы » запланировано за счет средств местного бюджета.
Раздел 5
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие культурно-спортивного досуга населения Тальянского муниципального образования на 2016-2022 годы» за счет всех источников финансирования:
Таблица 3
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия. |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Расходы (тыс., руб.) годы |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
1 |
Муниципальная программа «развитие культурно-спортивного досуга Тальянского муниципального образования» на 2017-2020 годы» |
Всего в т.ч. ответственный исполнитель: МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
всего: |
470,01 |
455,42 |
1643,19 |
1932,08 |
3947,87 |
3653,12 |
3625,38 |
районный бюджет (РБ) |
1200,0 |
1000,0 |
||||||||
местный бюджет (МБ) |
470,01 |
455,42 |
443,19 |
932,08 |
3947,87 |
3653,12 |
3625,38 |
|||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1 |
Подпрограмма 1 «организация культурного досуга в Тальянском муниципальном образовании» |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
всего: |
407,54 |
441,96 |
1630,47 |
1932,08 |
3937,87 |
3653,12 |
3625,38 |
районный бюджет (РБ) |
1200,0 |
1000,0 |
||||||||
местный бюджет (МБ) |
430,47 |
932,08 |
3937,87 |
3653,12 |
3625,38 |
|||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1 Расходы на выплату заработной платы |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
331,18 |
368,76 |
417,47 |
307,22 |
2273,30 |
2273,3 |
2273,3 |
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
331,18 |
368,76 |
417,47 |
307,22 |
2273,30 |
2273,3 |
2273,3 |
|||
Иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.2 |
Повышение квалификации |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
|||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
||||||||||
Иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.3 |
1,5. Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд |
МБУК «Тальянский ЦКИСД» |
всего: |
60,39 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
251,01 |
27,96 |
40,02 |
|||||||
местный бюджет (МБ) |
60,39 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.4 |
1.4.Строительство дома культуры п. Тальяны ул. Озерная 4 |
всего: |
1455,46 |
|||||||
районный бюджет (РБ) |
1000,0 |
|||||||||
местный бюджет (МБ) |
455,46 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.5 |
Софинансирование проекта Народные инициативы Приобретение цифрового проектора с экраном |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
70,0 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
3,5 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
66,5 |
|||||||||
1.1.6 |
Организация и проведение культурных мероприятий |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
15,96 |
3,2 |
13,0 |
15,4 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
15,96 |
3,2 |
13,0 |
15,4 |
||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.7 |
Межбюджетный трансфер (на проведение экологической экспертизы строительства дома культуры п. Тальяны) |
всего: |
1200,0 |
|||||||
районный бюджет (РБ) |
1200,0 |
|||||||||
местный бюджет (МБ) |
||||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
1.1.8 |
Оказание услуг по содержанию вспомогательного персонала |
МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
154,0 |
1163,36 |
1163,36 |
1163,36 |
|||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
154,0 |
1163,36 |
1163,36 |
1163,36 |
||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2 |
Подпрограмма 2 « организация спортивного досуга в Тальянском М.О. |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
16,10 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
16,10 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2.1 |
Мероприятие 1 Содержание спорт инструктора |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
62,47 |
13,46 |
12,72 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2.2 |
Мероприятие 2 приобретение спортивного инвентаря |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
11,10 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
11,10 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
||||||||||
2.3 |
Мероприятие 2.3. проведение фестиваля» Охота и рыбалка» |
Спорт инструктор МБУК «Тальянский ЦКИСД |
всего: |
5,0 |
||||||
районный бюджет (РБ) |
||||||||||
местный бюджет (МБ) |
5,0 |
|||||||||
иные источники (ИИ) |
РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
1. Увеличить общую численность населения, посещающих культурные мероприятия, на 17%;
2. Увеличить общую численность населения, посещающих спортивные мероприятия, на 5%;
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
До реализации программы чел.25 |
Значение целевого показателя |
|||||||
В результате реализации программы |
2016 |
В том числе по годам |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
1. |
Численность населения, посещающих культурные мероприятия |
25 чел. |
200 чел на 88 чел. |
50 |
50 |
88 |
100 |
150 |
200 |
210 |
2. |
Численность населения, посещающих спортивные мероприятия |
13 чел. |
55 чел на 46 чел. |
38 |
38 |
50 |
54 |
54 |
55 |
60 |
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, которые определяются следующим образом:
1. Численность населения, посещающих культурные мероприятия – 3-17% от общей численности населения, проживающего на территории Тальянского МО;
2. Численность населения, посещающих спортивные мероприятия - 5% от общей численности населения, проживающего на территории Тальянского МО;